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綦江区审计局关于2014年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改结果公告
重庆市綦江区审计局   http://sjj.cqqj.gov.cn         2016年10月31日 14时30分
《綦江区2014年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改结果报告》,已经綦江区人民政府同意在《綦江区电子政务内网》和《綦江区政府公众信息网站》上公告。现公告如下:
2015年9月,区第一届人大常委会第三十次会议听取和审议了区审计局受区政府委托所作的《关于綦江区2014年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,要求区政府对审计发现的问题,认真研究处理,切实进行整改,并向区人大常委会报告整改结果。区政府高度重视,在第86次常务会议上专题部署审计整改工作;为确保审计整改工作落到实处,2015年区政府专题召开督查监察审计工作会,采取以会代训的方式促整改;对审计发现的问题以监察局和区审计局联合发文进行通报,以通报促整改;将审计工作报告公告,以公开促整改;审计整改工作取得了一定成效。据统计,相关部门和单位上缴、追回、归还资金2.90亿元,节约建设资金3.56亿元,调整账务965万元;制定和完善了相关规章制度办法30多个;审计移送相关线索后1人被判刑(已开除党籍),1人已进入司法程序(已被“双开”),6人受到党纪政纪处理,主管部门处理13件。
一、审计发现主要问题的整改情况
(一)区级财政预算执行审计查出问题的整改情况
1. 财政预算执行审计整改情况。一是因征地拆迁未实际完成、房地产不景气等原因导致 “一金两费” 14亿元未及时收缴的问题,已征缴2.67亿元。二是因石漠化综合治理工程实施地址发生改变造成资金未及时安排使用的问题,该工程经批准后已实施,已按工程进度支付资金。三是2014年市政热点问题项目36个,涉及资金429.10万元,存在工程类项目管理不规范、资金申请拨付不及时、部分项目施工进度缓慢的问题,区市政局、财政局联合出台了城市社区公益事务项目及资金管理办法,加大了对公益项目的过程监管和专项资金管理。
2. 税收征管审计整改情况。一是部分项目税收征管不到位,少征缴税费2521.36万元的问题,已追缴930.95万元。二是代开发票、税务登记和减免备案类资料管理需进一步加强的问题,区地税局通过建章立制加强与国税、工商的信息共享,补办税务登记282户,同时完善了减免税精细核算管理制度。
(二)部门预算执行、街镇财政决算及其他财务收支审计查出问题的整改情况
一是个别单位收入未及时解缴财政的问题,已缴财政492.51万元,涉及的其他收入财政正在与相关部门清算中。
二是违规收费1320.45万元的问题,审计按规定进行了处理处罚,对相关单位罚款7.80万元,已责令停止违规收费行为。
三是在编不在岗“吃空饷”5人的问题。新盛镇1人,已辞去公职,相关部门研究后作出了处理意见;綦江中学4人,已完善了调出手续,同时扣回了多领的工资津补贴1.12万元。
四是违规集资,主要是綦江中学2007年至2013年违规向教职工集资655.74万元用于学校工程建设的问题,审计已责令綦江中学停止违规集资行为。
五是部分工程涉及造价审定、价款结算、管理不规范的整改情况。一是工程造价未按规定程序送审或不送审或直接聘请中介机构审定的问题,涉及的南州旅投公司正在整改中,区残联、丁山镇已整改;二是个别街镇为规避招投标管理,将财政资金投入村级公益设施建设的工程直接安排村组织实施的问题,区级层面正在逐步规范,对审计中发现的街镇表示今后严格执行招投标管理规定;三是个别单位未严格执行“以票控税”机制,工程款发票不合规导致税收流失的问题,南州旅投公司、打通镇、安稳镇已整改,补开正规发票216.50万元,城投公司不合规工程款发票有7780万元正在整改中。
六是部分项目未履行政府采购程序或招投标程序的问题,涉及的区民政局等8个单位表示在今后的工作中严格执行政府采购程序和招投标程序。
七是个别镇执行招商引资政策不规范,返还土地出让金和配套费未按正常程序审批的问题,已整改。
八是资产管理及保值增值方面存在资产管理不善、无偿占用国有资产等问题,为进一步规范和加强我区行政事业单位国有资产管理,维护资产安全和完整,区政府从制度层面出台了《行政事业单位国有资产管理办法》。涉及的单位及时整改,打通兽医站开展遗留房产清理并收缴房租1.80万元,安稳镇收回改变结构的职工宿舍,区教委积极协调学校房产遗留问题。
九是对下属企业管理不规范的问题,永城镇已加强对下属投资公司的管理,发生的经济业务已建账核算;区科委已决定对争取上级资金成立的“三无”企业(无业务、无收入、无人员)拟注销;区民政局已决定对下属的婚姻登记服务中心有限公司注销。
(三)专项资金审计查出问题的整改情况
1. 2010-2013年退耕还林专项资金审计整改情况。一是文龙街道松榜村、太公村以退耕还林管护的名义套取资金29.41万元,已追回,相关村干部涉嫌违纪违法,有4名责任人受到处理,其中1人被追究刑事责任、开除党籍,3人受到党纪处理;二是古南街道花坝村村会计挪用退耕还林直补资金3万元已追回,涉及的村干部涉嫌违纪,有2人受到党纪处理;三是区林业局从制度层面规范了全区代领退耕直补资金不规范的行为,区林业局、区农委对部分巩固退耕还林项目进展缓慢的问题已督促整改完成。
2. 2013年基础教育经费审计整改情况。一是实验中学相关人员工作失职,用作废合同支付工程维修款4.60万元的问题,已追回,区教育纪工委对相关责任人进行了处理;二是义务教育资源尚未实现均衡配置的问题,相关部门正在调研后逐步解决;三是部分村小资产闲置的问题,区政府将组织相关部门调研后再视具体情况合理利用或处置。
3. 2012-2013年校园安保资金审计整改情况。一是区教委改变资金用途30.12万元的问题,已将资金归垫;二是区公安局、区教委对校警及保安管理不够规范的问题,区教委牵头已完善了校园保安管理的相关制度。
4. 2013年农业综合开发资金审计整改情况。主要发现部分农综项目未严格执行“以票控税”机制的问题,已整改。
5. 2012年-2013年残保金审计整改情况。一是残保金使用不规范的问题已整改;二是涉及残疾人康复服务器材领销存保管制度不健全的问题,已出台《残疾人辅助器具管理办法》等制度;三是残疾人事业发展的相关补助标准没有细化、没有结合具体工作实际出台规范性制度办法的问题,已出台《残疾人就业保障金管理制度》。
6. 2014年社会救助等专项资金审计整改情况。一是文龙街道2个社区挤占挪用社区养老服务中心建设资金6.57万元的问题,已组织资金归垫;二是涉及社会救助对象的相关信息管理系统运行需进一步完善,涉及对象的疑点比对和核查不够细的问题,区民政局目前正在完善城乡低保、城市三无、农村五保信息管理系统建设和涉及相关数据的归集和分析;三是部分社会救助建设项目进展缓慢,部分社会救助专项资金管理制度不完善,部分救助资料未按规定进行归档的问题,区政府从制度层面出台了社会救助工作联席会议制度、临时救助实施办法等救助制度。
7. 2012-2014年彩票公益金专项审计整改情况。一是区民政局、区文化委未及时安排使用福彩公益金347.76万元的问题,已安排使用;二是部分项目建设推进缓慢、养老服务设施使用效益不高、部分项目器材购置未履行政府采购程序、项目资金分配零散的问题,区民政局和区文化委及时开展调研,制定了彩票公益金管理办法和建立了彩票公益金支出绩效评价制度。
8. 2013—2014年农资综合补贴和粮食直补专项审计整改情况。一是现行粮食补贴政策对促进农民种粮的积极性不高,种粮补贴成了“土地补贴”的问题,需从高层的制度设计加以解决;二是粮食补贴监管模式存在漏洞和补贴资金在申报管理上不规范的问题,区农委已出台规范农资综合补贴和粮食直补申报审核工作的通知,进一步加强补贴对象的公示和审核力度,从制度层面规范了一般户和种粮大户的申报工作,将有效防止套取种粮直补资金的问题。
9. 2014年城镇保障性安居工程跟踪审计整改情况。一是未及时收取115户公共租赁性住房租金8.67万元的问题,已收取2.60万元,其余户正在陆续追缴;二是安置房分配、使用、管理有待优化的问题,已出台相关制度规范。
(四)政策措施贯彻落实跟踪审计整改情况
按照中央要求,根据市审计局的工作方案,从2014年8月起开展了稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况的跟踪审计。审计发现问题的整改情况:一是户外广告设置许可等3个行政审批项目未按规定取消的问题,区政府专题研究后予以保留;二是未能按时完成科华大桥道路和綦登路改移拆迁等工作任务,项目推进缓慢的问题,现已全部完成。
(五)政府投资建设项目审计查出问题的整改情况
2014年7月至2015年6月,累计审计183个政府投资项目,送审金额27.52亿元,核减工程投资3.56亿元,审减率达12.94%,各项目业主已对虚增工程造价、多计项目成本问题全部整改,调减工程投资3.56亿元。通过审计,促进相关部门和单位不断加强政府投资项目的建设和管理,在2014年出台7个制度办法的基础上,2015年区政府又出台了《关于进一步加强政府投资项目管理的意见》、《政府投资项目代理制管理办法》、《代理项目资金与财务管理办法》、《中介服务机构选用管理暂行办法》和《设计变更管理办法》等5个制度,基本上形成了政府投资建设项目的制度规范体系,从制度层面堵塞工程建设管理中的漏洞。
(六)国有企业审计查出问题的整改情况
2014年对渝南资产、城投、南州旅投、南州水务等四家公司的资产负债损益进行了审计。审计发现的问题整改情况:一是融资过程不够规范的问题,已整改;二是部分限价商品房建设进度较慢增加过渡期安置费的问题,区政府多次召开专题会研究,已整改;三是部分资产经营效益不高,部分资产闲置的问题,四家公司分别采取措施,有效盘活闲置资产,取得了一定效果,但由于主客观原因造成会展中心11842.18㎡闲置等问题;四是四家公司往来款项没有及时清理核对,个别公司内部管理不够规范的问题,涉及的公司修订完善了内部管理等相关制度,加大了往来款项的清理力度。
二、人大审议意见的贯彻落实情况
区政府高度重视人大关于审计整改工作的审议意见,召开政府常务会布署审计整改,并将审计整改纳入督查内容,进一步促进审计整改工作规范化、制度化,人大审议意见得到有效贯彻执行。
(一)关于“要发挥好财政资金的政策导向和杠杆作用,放大财政资金效应,培育经济增长新动力”的意见。一是设立产业引导股权投资基金、中小企业融资增信基金,有效缓解实体经济“融资难”的问题。二是进一步深化商事制度改革,新增各类市场主体,加大服务市场主体发展的力度,在制度上、政策上营造宽松的市场经营和投资环境。三是全力以赴稳增长、稳投资,推动创新投入模式,降低市场准入门槛、拓宽社会投资渠道、完善PPP投融资模式,鼓励、引导、支持更多的社会资本投入到基础设施建设、主导产业和社会事业发展等重点领域,发挥财政政策导向和杠杆作用。
(二)关于“要严格执行新预算法,加快推进财税体制改革,提升财政管理法制化、精细化水平”的意见。一是以新《预算法》颁布实施为契机,进一步完善预算管理体制,初步建立了预算绩效评价共同管理机制。二是深化财税体制改革促发展,进一步推进煤炭资源税和营改增改革,建立部门结转结余存量资金盘活的长效机制,出台系列政策文件规范政府购买服务流程,有序推进预决算公开,合理划分区镇两级财权与支出责任,提升城乡基本公共服务水平均等化。
(三)关于“要建立审计监督全覆盖制度,加强对重点支出和重大政策执行审计监督”的意见。一是审计工作计划安排紧紧围绕区委区政府工作中心,进一步加大对民生支出的审计力度,努力实现对公共资金、国有资产、国有资源的审计监督全覆盖。二是推动审计方式创新,围绕区委区政府制定的五年轮审规划和区政府出台的进一步加强内部审计工作的意见,有计划有步骤实施所有预算资金和预算管理的全过程监督。三是努力推进审计信息化建设,加大数据集中力度,构建审计数据中心,增强计算机审计技术应用,深化财政审计,突出预算执行的审计监督,提升财政预算执行审计的宏观分析能力,促进公共资金安全高效使用。


 
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